Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 39.009.517
Nro. Solicitud de Transferencia
151411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.097.341
Retención DNCP
₲ 139.016
Retención IVA
₲ 1.063.896
Retención Renta
₲ 709.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113145
Monto Contrato
₲ 236.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.765.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.765.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS INTERIORES Y EXTERIORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2