| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-004-0002764 | ₲ 16.951.000 | ₲ 16.120.093 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-004-0002684 | ₲ 1.680.100 | ₲ 1.674.113 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-004-0002681 | ₲ 19.997.500 | ₲ 19.017.259 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-004-0002493 | ₲ 8.387.300 | ₲ 7.974.035 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-004-0002487 | ₲ 6.492.000 | ₲ 6.173.774 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-004-0002587 | ₲ 7.625.000 | ₲ 7.251.236 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288728 | 001-001-0002702 | ₲ 1.049.500 | ₲ 1.045.684 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |