Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002702
Monto de la Factura
₲ 1.049.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.684
Retención DNCP
₲ 3.816
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110577
Monto Contrato
₲ 62.182.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.256.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.256.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5