Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002681
Monto de la Factura
₲ 19.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.017.259
Retención DNCP
₲ 71.264
Retención IVA
₲ 545.386
Retención Renta
₲ 363.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110577
Monto Contrato
₲ 62.182.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.256.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.256.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5