Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001040 ₲ 80.997.098 ₲ 77.026.767 20-09-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001077 ₲ 115.531.172 ₲ 104.227.949 07-09-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001080 ₲ 115.531.172 ₲ 109.499.726 16-08-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001043 ₲ 115.531.172 ₲ 109.868.044 16-08-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001078 ₲ 115.531.172 ₲ 109.762.810 14-08-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001041 ₲ 115.531.172 ₲ 109.868.044 14-08-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001040 ₲ 34.534.074 ₲ 32.841.277 14-08-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001071 ₲ 115.531.172 ₲ 109.868.044 20-07-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001070 ₲ 115.531.172 ₲ 100.245.282 20-07-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288543 001-001-0001079 ₲ 115.531.172 ₲ 109.394.492 26-06-2017 Ver Detalle del Pago
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