Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 115.531.172
Nro. Solicitud de Transferencia
96023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.499.726
Retención DNCP
₲ 411.711
Retención IVA
₲ 3.150.850
Retención Renta
₲ 2.100.567
Multa
₲ 368.318
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125446
Monto Contrato
₲ 1.617.436.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.074.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.074.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288543
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu