Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 288543 | 001-001-0001074 | ₲ 115.531.172 | ₲ 109.868.044 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 288543 | 001-001-0001072 | ₲ 115.531.172 | ₲ 109.868.044 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 288543 | 001-001-0000836 | ₲ 115.531.172 | ₲ 109.868.044 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 288543 | 001-001-0000813 | ₲ 115.531.172 | ₲ 109.868.044 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago |