Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 80.997.098
Nro. Solicitud de Transferencia
112123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.026.767
Retención DNCP
₲ 288.645
Retención IVA
₲ 2.209.012
Retención Renta
₲ 1.472.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125446
Monto Contrato
₲ 1.617.436.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.074.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.074.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288543
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu