| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0015779 | ₲ 7.244.020 | ₲ 6.888.931 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0014489 | ₲ 12.112.700 | ₲ 11.518.957 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0015097 | ₲ 26.382.440 | ₲ 25.089.221 | 12-10-2015 | Ver Detalle del Pago |