Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014489
Monto de la Factura
₲ 12.112.700
Nro. Solicitud de Transferencia
105981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.518.957
Retención DNCP
₲ 43.165
Retención IVA
₲ 330.347
Retención Renta
₲ 220.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
77/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111312
Monto Contrato
₲ 45.739.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.497.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.497.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5