Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015097
Monto de la Factura
₲ 26.382.440
Nro. Solicitud de Transferencia
114534
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.089.221
Retención DNCP
₲ 94.017
Retención IVA
₲ 719.521
Retención Renta
₲ 479.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
77/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111312
Monto Contrato
₲ 45.739.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.497.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.497.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5