Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015779
Monto de la Factura
₲ 7.244.020
Nro. Solicitud de Transferencia
131480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.888.931
Retención DNCP
₲ 25.816
Retención IVA
₲ 197.564
Retención Renta
₲ 131.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
77/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111312
Monto Contrato
₲ 45.739.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.497.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.497.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5