| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 285107 | 001-001-0038441 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.705.891 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 285107 | 001-001-0284274 | ₲ 16.800.000 | ₲ 15.976.494 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 285107 | 001-001-0258516 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.992.727 | 27-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 285107 | 001-001-0233007 | ₲ 14.875.000 | ₲ 14.145.854 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |