Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0233007
Monto de la Factura
₲ 14.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.145.854
Retención DNCP
₲ 53.009
Retención IVA
₲ 405.682
Retención Renta
₲ 270.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104721
Monto Contrato
₲ 43.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.820.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.820.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3