Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0284274
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104721
Monto Contrato
₲ 43.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.820.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.820.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3