| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 284717 | 001-001-0000115 | ₲ 14.577.600 | ₲ 13.863.033 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 284717 | 001-001-0000100 | ₲ 34.868.000 | ₲ 33.158.834 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 284717 | 001-001-0000077 | ₲ 20.554.000 | ₲ 19.546.480 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |