Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 34.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.158.834
Retención DNCP
₲ 124.257
Retención IVA
₲ 950.945
Retención Renta
₲ 633.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104670
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284717
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar