Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 20.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39412
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.546.480
Retención DNCP
₲ 73.247
Retención IVA
₲ 560.564
Retención Renta
₲ 373.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104670
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284717
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar