Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0001000 ₲ 3.521.350 ₲ 3.371.646 22-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000993 ₲ 11.831.500 ₲ 11.366.156 22-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000991 ₲ 952.000 ₲ 948.373 22-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000941 ₲ 35.424.070 ₲ 33.734.688 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000940 ₲ 2.130.130 ₲ 2.051.174 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000939 ₲ 16.943.310 ₲ 16.206.295 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000938 ₲ 4.614.000 ₲ 4.442.974 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000937 ₲ 3.745.030 ₲ 3.606.215 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000936 ₲ 6.897.930 ₲ 6.642.247 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000924 ₲ 1.741.500 ₲ 1.656.135 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
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