Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000924
Monto de la Factura
₲ 1.741.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.135
Retención DNCP
₲ 6.206
Retención IVA
₲ 47.495
Retención Renta
₲ 31.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103979
Monto Contrato
₲ 532.883.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.467.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.467.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3