| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0000757 | ₲ 2.303.350 | ₲ 2.303.350 | 24-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0000769 | ₲ 6.543.200 | ₲ 6.543.200 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0000768 | ₲ 1.813.840 | ₲ 1.813.840 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0000758 | ₲ 1.782.150 | ₲ 1.782.150 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0000756 | ₲ 8.473.260 | ₲ 8.473.260 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago |