Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000764 ₲ 3.944.970 ₲ 3.798.743 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000763 ₲ 3.868.070 ₲ 3.724.693 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000762 ₲ 3.691.200 ₲ 3.554.380 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000760 ₲ 32.562.500 ₲ 30.977.998 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000749 ₲ 5.682.910 ₲ 5.472.263 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000748 ₲ 5.344.550 ₲ 5.146.445 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000747 ₲ 5.406.070 ₲ 5.205.684 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000746 ₲ 5.444.520 ₲ 5.242.710 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000745 ₲ 32.302.450 ₲ 30.730.517 18-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0000777 ₲ 288.500 ₲ 288.500 24-04-2015 Ver Detalle del Pago
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