Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000634 ₲ 12.922.497 ₲ 12.289.060 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000633 ₲ 377.500 ₲ 358.996 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000632 ₲ 1.600.000 ₲ 1.521.571 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000612 ₲ 10.947.500 ₲ 10.410.874 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000611 ₲ 1.280.000 ₲ 1.217.257 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000609 ₲ 27.772.499 ₲ 26.411.141 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000620 ₲ 966.075 ₲ 918.720 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000613 ₲ 2.975.150 ₲ 2.829.314 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000604 ₲ 1.810.713 ₲ 1.721.955 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0000603 ₲ 349.250 ₲ 332.130 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
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