| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000602 | ₲ 3.587.000 | ₲ 3.411.172 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |