Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 1.810.713
Nro. Solicitud de Transferencia
30768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.955
Retención DNCP
₲ 6.453
Retención IVA
₲ 49.383
Retención Renta
₲ 32.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104024
Monto Contrato
₲ 65.176.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.422.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.422.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2