Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 10.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.410.874
Retención DNCP
₲ 39.013
Retención IVA
₲ 298.568
Retención Renta
₲ 199.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104024
Monto Contrato
₲ 65.176.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.422.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.422.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2