Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001736 ₲ 7.472.250 ₲ 7.195.279 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001735 ₲ 3.590.150 ₲ 3.457.075 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001734 ₲ 9.424.000 ₲ 9.074.683 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001733 ₲ 7.216.950 ₲ 6.949.442 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001732 ₲ 13.934.000 ₲ 13.417.513 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001731 ₲ 8.343.750 ₲ 8.034.475 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001730 ₲ 33.018.000 ₲ 31.794.133 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001729 ₲ 5.300.850 ₲ 5.104.365 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001728 ₲ 19.096.300 ₲ 18.388.464 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001727 ₲ 11.551.300 ₲ 11.123.131 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
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