Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001733
Monto de la Factura
₲ 7.216.950
Nro. Solicitud de Transferencia
59705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.949.442
Retención DNCP
₲ 26.943
Retención IVA
₲ 103.099
Retención Renta
₲ 137.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98644
Monto Contrato
₲ 5.420.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.385.684.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.385.684.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional