Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001697 ₲ 28.262.500 ₲ 27.214.904 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001696 ₲ 64.400.500 ₲ 62.013.388 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001694 ₲ 34.502.650 ₲ 33.223.752 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001693 ₲ 19.046.000 ₲ 18.340.028 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001692 ₲ 67.840.650 ₲ 65.326.023 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001691 ₲ 20.975.300 ₲ 20.197.815 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001690 ₲ 33.326.000 ₲ 32.090.716 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001689 ₲ 29.450.650 ₲ 28.359.012 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001688 ₲ 33.144.150 ₲ 31.915.607 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001687 ₲ 30.826.050 ₲ 29.683.431 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
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