Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001726 ₲ 18.681.400 ₲ 17.988.943 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001725 ₲ 3.544.450 ₲ 3.413.069 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001724 ₲ 20.487.300 ₲ 19.727.904 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001723 ₲ 6.870.150 ₲ 6.615.496 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001707 ₲ 1.221.350 ₲ 1.176.078 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001703 ₲ 19.158.500 ₲ 18.448.358 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001702 ₲ 7.287.200 ₲ 7.017.087 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001700 ₲ 22.764.100 ₲ 21.920.311 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001699 ₲ 23.211.100 ₲ 22.350.742 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 280511 001-003-0001698 ₲ 31.704.400 ₲ 30.529.224 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
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