Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-001-0000283 ₲ 1.224.000 ₲ 1.219.549 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-001-0000133 ₲ 706.000 ₲ 703.433 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-001-0000109 ₲ 2.497.000 ₲ 2.374.602 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-002-0000139 ₲ 3.544.000 ₲ 3.544.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-002-0000137 ₲ 5.034.000 ₲ 5.034.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-002-0000136 ₲ 44.005.000 ₲ 44.005.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-002-0000133 ₲ 759.000 ₲ 759.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-002-0000132 ₲ 218.000 ₲ 218.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-002-0000124 ₲ 4.572.000 ₲ 4.572.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280193 001-001-0000126 ₲ 20.001.000 ₲ 20.001.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
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