| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280193 | 001-002-0000026 | ₲ 7.999.600 | ₲ 7.999.600 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280193 | 001-002-0000018 | ₲ 2.398.900 | ₲ 2.398.900 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280193 | 001-002-0000016 | ₲ 34.688.816 | ₲ 34.688.816 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago |