Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 3.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93728
Monto Contrato
₲ 170.782.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.511.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.511.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280193
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos y Alquileres Varios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2