Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 1.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.549
Retención DNCP
₲ 4.451
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93728
Monto Contrato
₲ 170.782.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.511.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.511.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280193
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos y Alquileres Varios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2