| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000185 | ₲ 8.448.650 | ₲ 8.034.512 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000192 | ₲ 10.200.000 | ₲ 9.700.014 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000081 | ₲ 10.777.300 | ₲ 10.777.300 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000088 | ₲ 10.425.500 | ₲ 10.425.500 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000085 | ₲ 16.320.000 | ₲ 16.320.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |