Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 8.448.650
Nro. Solicitud de Transferencia
76354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.034.512
Retención DNCP
₲ 30.108
Retención IVA
₲ 230.418
Retención Renta
₲ 153.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
110/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97288
Monto Contrato
₲ 56.171.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.418.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.418.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3