Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 16.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
110/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97288
Monto Contrato
₲ 56.171.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.418.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.418.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3