Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000629 | ₲ 27.657.365 | ₲ 27.657.365 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000509 | ₲ 18.926.338 | ₲ 18.926.338 | 12-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000374 | ₲ 3.949.998 | ₲ 3.949.998 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000368 | ₲ 3.325.000 | ₲ 3.325.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000286 | ₲ 1.032.560 | ₲ 1.032.560 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000281 | ₲ 2.564.850 | ₲ 2.564.850 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000373 | ₲ 1.040.090 | ₲ 1.040.090 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |