Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 2.564.850
Nro. Solicitud de Transferencia
41056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.564.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85844
Monto Contrato
₲ 58.496.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.715.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.715.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5