Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 27.657.365
Nro. Solicitud de Transferencia
111295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.657.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85844
Monto Contrato
₲ 58.496.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.715.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.715.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5