Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0000203 ₲ 3.564.000 ₲ 3.564.000 02-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0000114 ₲ 10.182.200 ₲ 10.182.200 02-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005387 ₲ 3.016.700 ₲ 3.016.700 28-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005383 ₲ 1.099.400 ₲ 1.099.400 28-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005509 ₲ 2.075.700 ₲ 2.075.700 05-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005465 ₲ 2.999.500 ₲ 2.999.500 02-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005463 ₲ 3.360.000 ₲ 3.360.000 02-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005418 ₲ 4.450.000 ₲ 4.450.000 02-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005415 ₲ 1.999.800 ₲ 1.999.800 02-10-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005457 ₲ 14.850.000 ₲ 14.850.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
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