Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005378 ₲ 3.003.900 ₲ 3.003.900 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005411 ₲ 1.511.000 ₲ 1.511.000 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005377 ₲ 4.963.900 ₲ 4.963.900 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005376 ₲ 2.112.500 ₲ 2.112.500 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005375 ₲ 4.147.300 ₲ 4.147.300 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005374 ₲ 1.249.600 ₲ 1.249.600 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005372 ₲ 3.945.000 ₲ 3.945.000 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005369 ₲ 999.500 ₲ 999.500 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005368 ₲ 4.405.000 ₲ 4.405.000 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 249000 001-004-0005367 ₲ 3.124.200 ₲ 3.124.200 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
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