| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-004-0005366 | ₲ 3.056.700 | ₲ 3.056.700 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-004-0005364 | ₲ 4.287.500 | ₲ 4.287.500 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago |