Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005387
Monto de la Factura
₲ 3.016.700
Nro. Solicitud de Transferencia
101240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.016.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71067
Monto Contrato
₲ 84.403.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.482.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.482.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2