Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010803 ₲ 1.600.000 ₲ 1.600.000 05-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010802 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 05-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010800 ₲ 3.900.000 ₲ 3.900.000 05-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010799 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 05-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010795 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010746 ₲ 17.500.000 ₲ 17.500.000 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010797 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010796 ₲ 22.800.000 ₲ 22.800.000 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010772 ₲ 2.700.000 ₲ 2.700.000 30-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010771 ₲ 6.300.000 ₲ 6.300.000 30-08-2012 Ver Detalle del Pago
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