Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010796
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54109
Monto Contrato
₲ 260.388.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.859.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.859.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3