| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232517 | 001-001-0010780 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232517 | 001-001-0010779 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232517 | 001-001-0010778 | ₲ 500.000 | ₲ 500.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232517 | 001-001-0010777 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232517 | 001-001-0001785 | ₲ 100.000 | ₲ 100.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago |