Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011411 ₲ 400.000 ₲ 400.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011410 ₲ 1.600.000 ₲ 1.600.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011409 ₲ 400.000 ₲ 400.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011408 ₲ 1.600.000 ₲ 1.600.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011407 ₲ 2.500.000 ₲ 2.500.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011406 ₲ 3.200.000 ₲ 3.200.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011405 ₲ 1.400.000 ₲ 1.400.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011403 ₲ 3.600.000 ₲ 3.600.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0011402 ₲ 3.100.000 ₲ 3.100.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232517 001-001-0010875 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
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