Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042658 ₲ 4.047.450 ₲ 4.047.450 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042657 ₲ 4.008.244 ₲ 4.008.244 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042656 ₲ 1.058.400 ₲ 1.058.400 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042655 ₲ 9.638.850 ₲ 9.638.850 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042654 ₲ 9.548.800 ₲ 9.548.800 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042653 ₲ 18.568.000 ₲ 18.568.000 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042652 ₲ 7.648.000 ₲ 7.648.000 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042651 ₲ 11.648.000 ₲ 11.648.000 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042448 ₲ 3.048.800 ₲ 3.048.800 10-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 231997 001-001-0042441 ₲ 9.513.600 ₲ 9.513.600 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
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