Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042448
Monto de la Factura
₲ 3.048.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86281
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53393
Monto Contrato
₲ 158.094.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.493.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.493.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3